|
|
Faktúra |
5229/25
|
Stôl, stoličky
|
1 090,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5228/25
|
Telefón
|
42,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5227/25
|
Mobilný telefón 9/25
|
23,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5226/25
|
Pracovné zošity mš
|
113,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
Maquita, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5225/25
|
Učebnice
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5221/25
|
Spotrebný materiál
|
30,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5220/25
|
Čistiace prostriedky
|
207,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
COOP Jednota Prešov,Spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5219/25
|
Učebnice
|
148,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
Expol pedagogika, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5222/25
|
Elektrická energia 8/25 zš
|
164,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
SPP,a.s., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5223/25
|
Elektrická energia 8/25 ŠJ
|
235,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
SPP,a.s., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5224/25
|
Elektrická energia 8/25 mš
|
52,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
SPP,a.s., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5216/25
|
Plastové nádoby na jedlo
|
116,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
BidFood |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5205/25
|
Plyn 9/25 zš
|
406,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
SPP,a.s., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5206/25
|
Plyn 9/25 mš
|
605,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
SPP,a.s., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5207/25
|
Spotrebný materiál mš
|
198,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
MIRAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5208/25
|
Kuchynský inventár ŠJ
|
1 055.72 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
Gastro-Galaxi B. Dvoriščák |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5209/25
|
Čistenie komína
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5210/25
|
OOÚ služby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
CUBS plus,s.r.o., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5211/25
|
Kancelársky materiál a čistiace prostriedky
|
344,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Kapap - Kapallová |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5212/25
|
Toner
|
24,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Fax+Copy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |