Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	S-129	Zmluva Vijofel		s DPH			25.08.2011
	Zmluva		Zmluva ŠJ - COOP Jednota Prešov		s DPH			09.03.2011
	Zmluva		Zmluva ŠJ - ASTERA s.r.o Trenčín		s DPH			09.03.2011
	Zmluva		Zmluva ŠJ - MarcoDia Prešov		s DPH			09.03.2011
	Zmluva		Zmluva BORA FEST		s DPH			09.12.2011
	Faktúra	5001/12	plyn 1/2012	1 848,00	s DPH		804038	09.01.2012		SPP, a.s. Bratislava					10.02.2012
	Faktúra	871/2013	škol. ovocie deti	19,00	s DPH		130108720	23.09.2013		HOOK, s.r.o.					27.09.2013
	Faktúra	1044/2014	dod.zeleniny	18,89	s DPH		14101545	23.06.2014		Ing. Ľubomir Gallovič - Agroplus Prešov					17.09.2014
	Faktúra	1043/2014	dod. rýb	80,83	s DPH		141149	23.06.2014		Tatraprim					17.09.2014
	Faktúra	5067/2024	Plyn 3/4	2 029,00	s DPH			11.03.2024		SPP,a.s.,			riaditeľka školy	11.03.2024	18.03.2024
	Zmluva		Zmluva Tatraprim s.r.o. Vrbov		s DPH			25.03.2011
	Zmluva		Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok		s DPH			24.03.2011
	Zmluva		Zmluva MILK-AGRO s.r.o. Prešov		s DPH			24.03.2011
	Zmluva		Zmluva Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus, Prešov		s DPH			24.03.2011
	Zmluva		Zmluva ŠJ - VIJOFEL trade s.r.o Bartošovce		s DPH			09.03.2011
	Zmluva		SPP, a.s. Bratislava		s DPH			23.05.2011
	Faktúra	5086/2023	Kurz korčuľovania	546,00	s DPH			18.04.2023						18.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	5042/2023	Preprava žiakov	900,00	s DPH			23.02.2023						23.02.2023	23.03.2023
	Faktúra	25/2023	Dod. potravinového tovaru	259,90	s DPH		20230059	09.02.2023							14.02.2023
	Faktúra	25/2023	Dod. potravinového tovaru	259,90	s DPH		20230059	09.02.2023							14.02.2023