|
|
Faktúra |
127/2024
|
dod. mäsa
|
195,89 |
s DPH |
|
24505927
|
27.09.2024 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
dodávka mäsa
|
194,89 |
s DPH |
|
RF/21072621
|
20.09.2021 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
dod mraz. tovaru
|
246,96 |
s DPH |
|
RF/20107694
|
30.11.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2025
|
Dod. potravinového tovaru
|
680,57 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
dod. mäsa
|
92,15 |
s DPH |
|
VF3/2016305222
|
04.10.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Fintice |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
dodávka potr. tovaru
|
183,82 |
s DPH |
|
530927974
|
20.09.2019 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
dodávka školského mlieka
|
1,92 |
s DPH |
|
71812779
|
26.04.2018 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
dodávka potr. tovaru
|
830,15 |
s DPH |
|
20171008
|
30.06.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
dodávka škol. ovocia
|
16,18 |
s DPH |
|
210103533
|
03.05.2021 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
05.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - MarcoDia Prešov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - ASTERA s.r.o Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
79/2021
|
dodávka mäsa
|
240,99 |
s DPH |
|
21502902
|
07.09.2021 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - COOP Jednota Prešov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90/2024
|
dod. ovocia a zeleniny
|
3 187,69 |
s DPH |
|
FV240180
|
31.05.2024 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - VIJOFEL trade s.r.o Bartošovce
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
68/2019
|
dodávka mäsa
|
237,58 |
s DPH |
|
99501163
|
24.04.2019 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5086/2023
|
Kurz korčuľovania
|
546,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Dod. potravinového tovaru
|
562,70 |
s DPH |
|
530228152
|
14.10.2022 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva BORA FEST
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
158/2025
|
Dod. potravinového tovaru
|
489,55 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
19.09.2025 |