|
|
Faktúra |
68/2019
|
dodávka mäsa
|
237,58 |
s DPH |
|
99501163
|
24.04.2019 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - COOP Jednota Prešov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2020
|
dodávka potr. tovaru
|
830,15 |
s DPH |
|
20171008
|
30.06.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2025
|
Dod. potravinového tovaru
|
680,57 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
158/2025
|
Dod. potravinového tovaru
|
489,55 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
dod. mäsa
|
195,89 |
s DPH |
|
24505927
|
27.09.2024 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
dod. školského ovocia
|
13,40 |
s DPH |
|
220119394
|
05.12.2022 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
dod mraz. tovaru
|
8,58 |
s DPH |
|
530003343
|
24.01.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
dod mraz. tovaru
|
9,90 |
s DPH |
|
530001129
|
10.01.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Dod. potravinového tovaru
|
259,90 |
s DPH |
|
20230059
|
09.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Dod. potravinového tovaru
|
259,90 |
s DPH |
|
20230059
|
09.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5042/2023
|
Preprava žiakov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
|
|
23.02.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5086/2023
|
Kurz korčuľovania
|
546,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
dodávka potr. tovaru
|
113,07 |
s DPH |
|
180668
|
12.03.2018 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - VIJOFEL trade s.r.o Bartošovce
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - ASTERA s.r.o Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
77/2020
|
dodávka škol. ovocia deti
|
26,79 |
s DPH |
|
200104271
|
07.09.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - MarcoDia Prešov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
195/2019
|
dod mraz. tovaru
|
225,46 |
s DPH |
|
RF/19127307
|
16.12.2019 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
dodávka školského mlieka
|
1,92 |
s DPH |
|
71812779
|
26.04.2018 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
27.04.2018 |