|
|
Faktúra |
93/2020
|
dodávka mäsa
|
155,93 |
s DPH |
|
20503063
|
09.10.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
21.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva BORA FEST
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/2020
|
dod mraz. tovaru
|
9,90 |
s DPH |
|
530001129
|
10.01.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Tatraprim s.r.o. Vrbov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2020
|
dod mraz. tovaru
|
8,58 |
s DPH |
|
530003343
|
24.01.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Dod. potravinového tovaru
|
562,70 |
s DPH |
|
530228152
|
14.10.2022 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
dodávka mäsa
|
194,89 |
s DPH |
|
RF/21072621
|
20.09.2021 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
dodávka mäsa
|
240,99 |
s DPH |
|
21502902
|
07.09.2021 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva MILK-AGRO s.r.o. Prešov
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/2018
|
dodávka potr. tovaru
|
113,07 |
s DPH |
|
180668
|
12.03.2018 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Dod. potravinového tovaru
|
259,90 |
s DPH |
|
20230059
|
09.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Dod. potravinového tovaru
|
259,90 |
s DPH |
|
20230059
|
09.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Dod. potravinového tovaru
|
872,47 |
s DPH |
|
530336177
|
24.11.2023 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
dodávka škol. ovocia
|
16,18 |
s DPH |
|
210103533
|
03.05.2021 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus, Prešov
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2020
|
dodávka potr. tovaru
|
830,15 |
s DPH |
|
20171008
|
30.06.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
dod mraz. tovaru
|
225,46 |
s DPH |
|
RF/19127307
|
16.12.2019 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
dod. školského ovocia
|
13,40 |
s DPH |
|
220119394
|
05.12.2022 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
dodávka čajov
|
120,62 |
s DPH |
|
17160225
|
07.12.2017 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5086/2023
|
Kurz korčuľovania
|
546,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |