|
|
Faktúra |
25/2023
|
Dod. potravinového tovaru
|
259,90 |
s DPH |
|
20230059
|
09.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
dod. školského ovocia
|
13,40 |
s DPH |
|
220119394
|
05.12.2022 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
09.12.2022 |
|
Zmluva |
|
SPP, a.s. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2020
|
dodávka potr. tovaru
|
830,15 |
s DPH |
|
20171008
|
30.06.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - VIJOFEL trade s.r.o Bartošovce
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - COOP Jednota Prešov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - ASTERA s.r.o Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - MarcoDia Prešov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2020
|
dod mraz. tovaru
|
8,58 |
s DPH |
|
530003343
|
24.01.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
dod. mäsa
|
92,15 |
s DPH |
|
VF3/2016305222
|
04.10.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Fintice |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
dodávka čajov
|
120,62 |
s DPH |
|
17160225
|
07.12.2017 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
dod mraz. tovaru
|
9,90 |
s DPH |
|
530001129
|
10.01.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
dod. mäsa
|
88,32 |
s DPH |
|
96503184
|
30.09.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Fintice |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
dod mraz. tovaru
|
225,46 |
s DPH |
|
RF/19127307
|
16.12.2019 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Dod. potravinového tovaru
|
562,70 |
s DPH |
|
530228152
|
14.10.2022 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
dodávka potr. tovaru
|
113,07 |
s DPH |
|
180668
|
12.03.2018 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
dodávka mäsa
|
155,93 |
s DPH |
|
20503063
|
09.10.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
dodávka potr. tovaru
|
183,82 |
s DPH |
|
530927974
|
20.09.2019 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Dod. potravinového tovaru
|
259,90 |
s DPH |
|
20230059
|
09.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus, Prešov
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|