|
|
Faktúra |
64/2018
|
dodávka školského mlieka
|
1,92 |
s DPH |
|
71812779
|
26.04.2018 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
dodávka škol. ovocia
|
16,18 |
s DPH |
|
210103533
|
03.05.2021 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
05.05.2021 |
|
Zmluva |
1/106001/2017-PČ
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
dodávka mäsa
|
240,99 |
s DPH |
|
21502902
|
07.09.2021 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Dod. potravinového tovaru
|
691,42 |
s DPH |
|
530215054
|
13.05.2022 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
dod mraz. tovaru
|
225,46 |
s DPH |
|
RF/19127307
|
16.12.2019 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
dod. mäsa
|
88,32 |
s DPH |
|
96503184
|
30.09.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Fintice |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
dod mraz. tovaru
|
9,90 |
s DPH |
|
530001129
|
10.01.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Dod. potravinového tovaru
|
259,90 |
s DPH |
|
20230059
|
09.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5042/2023
|
Preprava žiakov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
|
|
23.02.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Dod. potravinového tovaru
|
562,70 |
s DPH |
|
530228152
|
14.10.2022 |
|
|
Šj Fintice |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus, Prešov
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2020
|
dod mraz. tovaru
|
8,58 |
s DPH |
|
530003343
|
24.01.2020 |
|
|
Šj pri ZŠ s MŠ Fintice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
dod. mäsa
|
92,15 |
s DPH |
|
VF3/2016305222
|
04.10.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Fintice |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
dod. potr. tovaru
|
136/04 |
s DPH |
|
165245
|
21.10.2016 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Fintice |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - MarcoDia Prešov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - ASTERA s.r.o Trenčín
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5086/2023
|
Kurz korčuľovania
|
546,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - COOP Jednota Prešov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ - VIJOFEL trade s.r.o Bartošovce
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|