|
Faktúra |
2011001
|
faktúra1
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
Komensky s.r.o, Košice |
ZŠ Fintice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5176/2019
|
Plachta Jertsey detská
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
Stomex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5184/2019
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Mladý záchrannár,o.z., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5183/2019
|
Bezpečnostný projekt
|
104,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
CUBS plus,s.r.o., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5182/2019
|
Telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Slovak Telekom,a.s., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5181/2019
|
Čistiace prostriedky
|
87,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Coop Jednota, SD |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5180/2019
|
Regal HACCP dural
|
294,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5179/2019
|
Laboratórne pomôcky
|
568,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
CONATEX-DIDACTIC,s.r.o., |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5178/2019
|
Taniere
|
27,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
GASTRO-GALAXI B.Dvorišćák |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5177/2019
|
El.pec 30-ARS
|
3 432,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
GASTRO-GALAXI B.Dvorišćák |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5175/2019
|
Preprava žiakov
|
555,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
Prosperobus,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
športové aktivity a materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5174/2019
|
Podstavec pod umyvačku
|
98,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
B-NET, a.s. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5173/2019
|
Poistenie
|
34,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5172/2019
|
poistenie
|
714,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5171/2019
|
Mobilný telefón
|
43,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5170/2019
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
36,24 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
Maquita, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5169/2019
|
Preprava žiakov
|
132,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
Dopravný podnik Prešov, a.s. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5168/2019
|
Umývačka riadu
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
B-NET, a.s. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5167/2019
|
Práce DDD
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
DERA-FEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Fintice |
Ing. Marcela Žideková |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
14.10.2019 |