• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5154/22 ochrana os.údajov - služby 104,40 s DPH 5155/22 08.07.2022 CUBS plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Fintice Ing. Marcela Žideková riaditeľka školy 08.07.2022 01.08.2022
    Faktúra 5008/23 tonere 42,90 s DPH 5008/23 13.01.2023 Fax+Copy, s.r.o. ZŠ s MŠ Fintice Ing. Marcela Žideková riaditeľka školy 13.01.2023 10.02.2023
    Faktúra 13/23/SF reštauračné služby 1 142,00 s DPH 4/23/SF 12.12.2023 Hotel Dukla, a.s. ZŠ s MŠ Fintice Ing. Marcela Žideková riaditeľka školy 12.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 11/23/SF divadelné predstavenie 760,00 s DPH 3/23/SF 20.10.2023 DJZ ZŠ s MŠ Fintice Ing. Marcela Žideková riaditeľka školy 20.10.2023 10.11.2023
    Faktúra 5156/14 čistiace prostriedky ŠJ 67,98 s DPH 2014000939 12.11.2014 Coop Jednota, SD ZŠsMŠ Fintice 14.11.2014
    Faktúra 5179/12 čistiace prostriedky pre ŠJ 86,89 s DPH 2012000446 03.12.2012 Coop Jednota SD ŠJ ZŠ Fintice 28.12.2012
    Faktúra 5143/12 kalibrácia váh 37,20 s DPH 2012000386 02.10.2012 Vamont, s.r.o. ZŠ Fintice 30.10.2012
    Faktúra 5142/12 čistiace prostriedky pre ŠJ 117,49 s DPH 2012000378 02.10.2012 Coop Jednota SD ZŠ Fintice 30.10.2012
    Faktúra 5102/12 čistiace prostriedky 34,39 s DPH 2012000345 29.06.2012 Coop Jednota, SD ZŠ Fintice 24.07.2012
    Faktúra 5063/12 čistiace prostriedky 99,33 s DPH 2012000299 30.04.2012 Coop Jednota, SD ŠJZŠ Fintice 09.05.2012
    Faktúra 44/2019 dodávka potr. tovaru 243,43 s DPH 530909011 15.03.2019 Inmedia, Zvolen Šj pri ZŠ s MŠ Fintice 15.03.2019
    Faktúra 136/2018 dodávka potr. tovaru 164,92 s DPH 530830179 19.10.2018 Inmedia, Zvolen Šj pri ZŠ s MŠ Fintice 05.11.2018
    Faktúra 5053 faktura 53 27,90 s DPH 201100050 19.04.2011 IRIS vyd. s.r.o. Bratislava ZŠ Fintice
    Faktúra 5054 faktura 54 51,24 s DPH 201100046 19.04.2011 Coop Jednota Prešov ZŠ Fintice
    Faktúra 963/2014 dod. škol. ovocia 22,20 s DPH 140103536 17.03.2014 HOOK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Fintice 21.03.2014
    Faktúra 818/2013 Školské ovocie - deti 22,45 s DPH 130106934 20.05.2013 HOOK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Fintice 24.05.2013
    Faktúra 809/2013 škol. ovocie deti 20,15 s DPH 130106532 130106532 13.05.2013 HOOK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Fintice 17.05.2013
    Faktúra 5057/15 HN učebné pomôcky 249,00 s DPH 20150016 16.04.2015 Kapap - Kapallová ZŠsMŠ Fintice 30.04.2015
    Faktúra 5101/20 plastové nádoby na jedlo 22,93 s DPH 2020026 29.05.2020 Peritech, s.r.o. ZŠ s MŠ Fintice Ing. Marcela Žideková riaditeľka školy 01.06.2020 17.06.2020
    Faktúra 5100/20 oprava NB 81,60 s DPH 2020025 29.05.2020 Copy+PC servis V. Šulik ZŠ s MŠ Fintice Ing. Marcela Žideková riaditeľka školy 01.06.2020 17.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7328